二、技术文件 标准分１１０分
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│序号│检查项目│标准分│ 检查内容 │ 评分方法 │备注│
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│1 │技术文件│(5) │a)厂级及车间应设置专│a)没有资料室或人│ │
│ │管理 │ │门负责技术文件管理的│员不落实的扣5分 │ │
│ │ │ │资料室和专（兼）职资│。 │ │
│ │ │ │料员。 │b)无管理制度的扣│ │
│ │ │ │b)应制订合理的技术文│5分。 │ │
│ │ │ │件管理制度。 │c)没有执行或执行│ │
│ │ │ │c)任抽技术文件若干份│有错误的扣0.5～3│ │
│ │ │ │（一般5～10份）检查 │分。 │ │
│ │ │ │技术文件管理制度执行│ │ │
│ │ │ │情况。 │ │ │
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│2.1 │产品图纸│(40) │任抽受检单位某部门图│a)(1)图样目录与 │ │
│ │完整性 │5 │纸一份。 │图纸不能一一对应│ │
│ │ │ │a)图样目录编写正确，│的，一张扣1分。 │ │
│ │ │ │完整并与图纸一致。 │ (2)图样目录上 │ │
│ │ │ │b)明细表编写正确完整│，凡编号名称等写│ │
│ │ │ │并与产品零部件一致。│错的，一处扣0.5 │ │
│ │ │ │c)各类图纸齐全，无缺│分。 │ │
│ │ │ │图。 │b)(1)明细表与产 │ │
│ │ │ │ │品零部件不能一一│ │
│ │ │ │ │对应的，一个零部│ │
│ │ │ │ │件扣1分。 │ │
│ │ │ │ │ (2)明细表上凡 │ │
│ │ │ │ │有编号名称数量等│ │
│ │ │ │ │写错的一处扣0.5 │ │
│ │ │ │ │分。 │ │
│ │ │ │ │c)(1)整套图纸中 │ │
│ │ │ │ │图纸种类不齐全的│ │
│ │ │ │ │一种扣2分。 │ │
│ │ │ │ │ (2)一种类图纸 │ │
│ │ │ │ │中图纸有遗漏的缺│ │
│ │ │ │ │一张扣1分。 │ │
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│2.2 │统一性 │5 │任选三个部门，各抽一│(1)一个部门或一 │ │
│ │ │ │套同类产品图纸，再任│个部门以上图纸封│ │
│ │ │ │抽10张图纸检查。三套│面无部门标志扣2 │ │
│ │ │ │图纸必须完全一致，各│分。任抽各部门的│ │
│ │ │ │部门图纸应有明显的部│10张图纸，一张无│ │
│ │ │ │门标志。 │部门标志扣0.5分 │ │
│ │ │ │ │。 │ │
│ │ │ │ │(2)各部门的10张 │ │
│ │ │ │ │图纸中，有一张不│ │
│ │ │ │ │统一的扣0.5分。 │ │
│ │ │ │ │(3)在三个部门中 │ │
│ │ │ │ │任抽一个部门的10│ │
│ │ │ │ │张图纸与底图比较│ │
│ │ │ │ │，有一张不统一的│ │
│ │ │ │ │扣0.5分。 │ │
│ │ │ │ │(4)在三个部门中 │ │
│ │ │ │ │任抽一个部门的10│ │
│ │ │ │ │张图纸与实物比较│ │
│ │ │ │ │，重要零部件主要│ │
│ │ │ │ │尺寸和关键件关键│ │
│ │ │ │ │尺寸有一处不统一│ │
│ │ │ │ │的扣5分，其他零 │ │
│ │ │ │ │部件有一处不统一│ │
│ │ │ │ │的扣1分。 │ │
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│2.3 │正确性 │30 │任抽受检产品一套图纸│a)(1)产品技术要 │ │
│ │ │ │中的10张图纸检查。 │求中主要指标低于│ │
│ │ │ │a)产品图纸技术要求，│产品标准或与产品│ │
│ │ │ │编号图面质量是否符合│标准不符的扣25分│ │
│ │ │ │有关标准要求。 │，技术要求不明确│ │
│ │ │ │b)图约标题栏填写与签│的扣5～10分，次 │ │
│ │ │ │署手续完整，正确，符│要指标不明确扣 │ │
│ │ │ │合有关规定。 │2～5，图纸编号无│ │
│ │ │ │c)图纸更改手续应符合│依据的扣10分，依│ │
│ │ │ │有关标准或规定。 │据错误的扣5分， │ │
│ │ │ │ │不按规定的扣2分 │ │
│ │ │ │ │。 │ │
│ │ │ │ │(2)凡属图面质量 │ │
│ │ │ │ │问题，不影响读图│ │
│ │ │ │ │的错误一处扣1分 │ │
│ │ │ │ │。 │ │
│ │ │ │ │(3)引起无法加工 │ │
│ │ │ │ │的技术差错，如漏│ │
│ │ │ │ │错主要尺寸、投影│ │
│ │ │ │ │错误等一处扣5分 │ │
│ │ │ │ │。 │ │
│ │ │ │ │b)(1)标题栏填写 │ │
│ │ │ │ │不全或错误一处（│ │
│ │ │ │ │同类错误统算一处│ │
│ │ │ │ │）扣1分。 │ │
│ │ │ │ │ (2)签字手续不 │ │
│ │ │ │ │全或错误一处（同│ │
│ │ │ │ │类错误统算一处）│ │
│ │ │ │ │扣1分。 │ │
│ │ │ │ │c)更改无通知单的│ │
│ │ │ │ │一次扣1分，更改 │ │
│ │ │ │ │手续、程序不符合│ │
│ │ │ │ │规定的扣5分。 │ │
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│3 │包装图纸│(5) │a)产品应有符合有关标│a)无包装技术条件│ │
│ │及包装技│ │准规定的包装，技术条│或不适用的扣5分 │ │
│ │术条件 │ │件。 │。 │ │
│ │ │ │b)任抽一套包装图纸，│b)包装图纸图面质│ │
│ │ │ │检查包装图纸应符合有│量不好不符合制图│ │
│ │ │ │关标准规定。 │标准的一处扣0.5 │ │
│ │ │ │c)产品包装应包括合格│分。属制图技术错│ │
│ │ │ │证，装箱单（以及备品│误引起读图困难的│ │
│ │ │ │备件清单）以及安装使│一处扣1分。包装 │ │
│ │ │ │用说明书等有关随机文│图纸不符合部委等│ │
│ │ │ │件。 │有关推荐标准的扣│ │
│ │ │ │ │4分。 │ │
│ │ │ │ │c)(1)包装图纸不 │ │
│ │ │ │ │全的缺一种扣2分 │ │
│ │ │ │ │。 │ │
│ │ │ │ │ (2)合格证等随 │ │
│ │ │ │ │机文件内容不完整│ │
│ │ │ │ │，不正确的一处扣│ │
│ │ │ │ │1分。 │ │
│ │ │ │ │ (3)图纸主要内 │ │
│ │ │ │ │容不符合包装技术│ │
│ │ │ │ │条件一项扣2分； │ │
│ │ │ │ │其他内容不符合的│ │
│ │ │ │ │扣1分。 │ │
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│4 │工艺文件│(45) │在产品的整套工艺文件│a)(1)缺一类扣5分│ │
│4.1 │正确，完│35 │中： │。 │ │
│ │整，统一│ │a)任抽一种产品的工艺│ (2)文件目录， │ │
│ │的各种工│ │文件检查完整性。 │文件明细表和整套│ │
│ │艺卡片 │ │b)任抽10种工艺卡片，│工艺文件不符的一│ │
│ │ │ │检查工艺卡片内容是否│张扣2分；封面目 │ │
│ │ │ │完整正确。 │录，明细表中填写│ │
│ │ │ │c)工艺文件的更改应有│错误的一处扣1分 │ │
│ │ │ │完整的手续。 │。 │ │
│ │ │ │d)根据任抽的10种工艺│b)(1)提供不齐的 │ │
│ │ │ │卡片检查任意三个部门│缺一种扣5分。 │ │
│ │ │ │是否统一，是否都有明│ (2)一种卡片主 │ │
│ │ │ │确的部门标志，任取一│要内容不合理的一│ │
│ │ │ │个部门的10种工艺卡片│处扣1分。 │ │
│ │ │ │检查与底图是否一致。│ (3)标题栏填写 │ │
│ │ │ │e)检查14种工艺卡片在│不正确或不全一处│ │
│ │ │ │生产过程中的实际执行│（相同内容统算一│ │
│ │ │ │情况。 │处）扣1分，签字 │ │
│ │ │ │f)抽查的5个质量控制 │手续不合理的一处│ │
│ │ │ │点上的操作指导卡在生│（相同内容统算一│ │
│ │ │ │产过程中的执行情况。│处）扣1分。 │ │
│ │ │ │g)抽查2个零件的工序 │c)(1)没有更改通 │ │
│ │ │ │质量表中的影响质量因│知单的一次扣5分 │ │
│ │ │ │素，有关部门是否也制│，更改手续不全的│ │
│ │ │ │订相应的控制文件。 │一次扣2分。 │ │
│ │ │ │ │ (2)无部门标志 │ │
│ │ │ │ │，一张扣1分。 │ │
│ │ │ │ │ (3)看图比较， │ │
│ │ │ │ │一张不符扣1分。 │ │
│ │ │ │ │d)三个部门不统一│ │
│ │ │ │ │，一种扣2分。 │ │
│ │ │ │ │e)一种工艺卡片，│ │
│ │ │ │ │一处与实际操作不│ │
│ │ │ │ │一致扣10分。 │ │
│ │ │ │ │f)操作指导卡在生│ │
│ │ │ │ │产过程中没有起作│ │
│ │ │ │ │用的一处扣10分。│ │
│ │ │ │ │g)有关部门未制订│ │
│ │ │ │ │相应的控制文件一│ │
│ │ │ │ │个零件扣5分。 │ │
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│4.2 │正确完整│10 │任抽5种有关汇总表检 │a)有一种无法提供│ │
│ │统一的各│ │查。 │扣2分；三种或三 │ │
│ │种工艺明│ │a)应能提供抽查的工艺│种以上无法提供扣│ │
│ │细表和汇│ │明细表及有关的汇总表│10分。 │ │
│ │总表 │ │。 │b)明细表或汇总表│ │
│ │ │ │b)明细表及汇总表的填│主要内容有错误，│ │
│ │ │ │写应完整正确，更改应│填写不齐全一种一│ │
│ │ │ │有手续。 │处扣1分；其它内 │ │
│ │ │ │c)根据上述5种明细表 │容一处扣0.5分； │ │
│ │ │ │，每种明细表任抽3条 │更改无通知单的一│ │
│ │ │ │，检查执行的正确性。│次或一次以上扣2 │ │
│ │ │ │ │分；更改手续不全│ │
│ │ │ │ │一次扣1分。 │ │
│ │ │ │ │c)任何一种明细表│ │
│ │ │ │ │或汇总表中有一条│ │
│ │ │ │ │和实际执行不符扣│ │
│ │ │ │ │0.5分；一种有三 │ │
│ │ │ │ │条不符扣2分。 │ │
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│5 │标准文件│(10) │a)应编制产品设计、生│a)无目录的扣2分 │ │
│5.1 │标准文件│2 │产、管理检测所需的各│。 │ │
│ │目录 │ │类标准目录。 │b)目录编写错误，│ │
│ │ │ │b)任抽10个标准与标准│与抽查的标准不相│ │
│ │ │ │目录对照应相符。 │符，一个标准扣 │ │
│ │ │ │ │0.5分。 │ │
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│5.2 │产品的技│2 │a)产品企业标准的内容│a)企标内容及编写│ │
│ │术标准 │ │及编写方式应符合有关│方式不符合有关规│ │
│ │ │ │规定。 │定扣0.5～2分。 │ │
│ │ │ │b)产品企业标准应由技│b)无企业最高技术│ │
│ │ │ │术负责人签字批准，若│负责人批准的扣2 │ │
│ │ │ │无国家专业标准的，应│分，无国标情况下│ │
│ │ │ │由规定的上级主管部门│，企业标准无上级│ │
│ │ │ │批准。 │主管部门批准扣2 │ │
│ │ │ │ │分。 │ │
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│5.3 │产品设计│2 │a)企业应能提供抽取的│a)有一种不能提供│ │
│ │生产的必│ │10种必备标准。 │的扣0.5分。 │ │
│ │备标准 │ │ │ │ │
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│5.4 │产品生产│4 │a)根据抽查的10张图纸│a)有一种不能提供│ │
│ │设计检测│ │和5种工艺文件，抽取 │的扣0.5分。 │ │
│ │管理所需│ │10种相关标准。 │ │ │
│ │的其他标│ │ │ │ │
│ │准 │ │ │ │ │
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│6 │型号审批│(5) │提供经上级规定部门审│被检产品无规定单│ │
│ │卡 │ │批颁发的产品型号审批│位颁发的产品型号│ │
│ │应有规定│ │卡。 │审批卡扣5分。 │ │
│ │部门颁发│ │ │ │ │
│ │的型号审│ │ │ │ │
│ │批卡 │ │ │ │ │
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