二、生产线（４０）
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｜序｜ ｜ ｜ ｜单项｜评分分数｜记｜
｜ ｜审查｜额定｜ 评 分 细 则 ｜额定｜－－－－｜载｜
｜ ｜内容｜分数｜ ｜分数｜工厂｜检｜事｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ ｜自评｜查｜项｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜组｜ ｜
｜－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜（１７）混凝土的配合比要准确，当原材料｜ ５｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 变更时，配合比要调整，要有严格｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜工人｜ ｜ 计量控制（查一年的原材料试验报｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜艺员｜ ｜ 告及配合比报告；并考核配料人员｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜６｜纪素｜１０｜ 和配料情况） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜律质｜ ｜（１８）在不同工序抽查三名操作人员，考｜ ３｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜与 ｜ ｜ 核操作内容 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜（１９）抽查三道工序，现场考核图纸与实｜ ２｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 物相符合与否（一道不符扣１分）｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜（２０）关键工序（骨架、张拉、离心、蒸｜ ２｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 养）有质量控制文件 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜关在｜ ｜（２１）抽查影响产品质量的关键工序在 ｜ ６｜ ｜ ｜ ｜
｜７｜键制｜ ８｜ 制品是否符合工艺要求及质量标 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜工品｜ ｜ 准，并检查张拉、离心是否用表计｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜序 ｜ ｜ 控制；蒸养方式、测温装置及热损｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 失情况 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜（２２）有设备管理、工装管理制度 ｜ １｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜（２３）有设备完好率及工装完好率台帐，｜ １｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜工 ｜ ｜ 完好率应在９０％以上 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜艺 ｜ ｜（２４）有设备大修计划，有一年以上的使｜ ３｜ ｜ ｜ ｜
｜８｜装 ｜ ７｜ 用、维修、保养记录（抽三台主要｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜备 ｜ ｜ 工艺装备的检定资料进行复核，一｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜管 ｜ ｜ 台不符扣１分） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜理 ｜ ｜（２５）工艺装备有表明其技术状态的标 ｜ ２｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 志，标志内容完整。（关键自制设｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 备有审批使用手续） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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续表
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｜序｜审｜ ｜ ｜单 项｜评分分数｜记｜
｜ ｜查｜额定｜ 评 分 细 则 ｜额 定｜－－－－｜载｜
｜ ｜内｜分数｜ ｜分 数｜工厂｜检｜事｜
｜号｜容｜ ｜ ｜ ｜自评｜查｜项｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜组｜ ｜
｜－｜－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜（２６）厂级有专职质检机构、质检员人数｜ １ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 不得少于在生产线的职工人数的 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ３％ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜（２７）质检员属于质检机构，并受厂长直｜ １ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜质｜ ｜ 接领导，不得下放车间确保质检人｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜检｜ ｜ 员工作不受干扰 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜机｜ ｜（２８）生产工序有专职或兼职（小厂）质｜１．５｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜构｜ ｜ 检员 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜９｜与｜１０｜（２９）提问二名车间质检员，回答该产品｜ ２ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜人｜ ｜ 质量关键，每人实检一件在制品 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜员｜ ｜ （每人１分） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜素｜ ｜（３０）抽查半年内的检验记录和统计报 ｜４．５｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜质｜ ｜ 表。无记录扣２分，无统计扣２ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 分。 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 并查看每月质量报表修补记录废 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 品单（０．５）分 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜（３１）生产场地成品、半成品、返修品、｜ ２ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 废品分别堆放、标志明显 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜工｜ ｜（３２）生产秩序是否良好，做到安全生产｜ １ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜艺｜ ｜（３３）生产场地有工艺卫生制度做到文 ｜ ２ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜卫｜ ｜ 明生产好 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜生｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜10｜及｜ ５｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜文｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜明｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜生｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜产｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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三、计量（８分）
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｜序｜审｜额｜ ｜单 项｜ 评分分数｜记｜
｜ ｜查｜定｜ 评 分 细 则 ｜额 定｜－－－－－｜载｜
｜ ｜内｜分｜ ｜分 数｜工厂｜检查｜事｜
｜号｜容｜数｜ ｜ ｜自评｜组 ｜项｜
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｜ ｜ ｜ ｜（３４）有周期检查、入库验收、维修报废｜１．５｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 制度，并有完整的记录档案 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜计｜ ｜（３５）全厂量具仪表有周期检定计划，抽｜１．５｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 查三台（件）量具仪器（仪表）一｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜量｜ ｜ 年的检定资料（有检查证书并在有｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜11｜ ｜７｜ 效期内，无证或超期扣分） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜管｜ ｜（３６）抽查物理室或化验室在用的仪器，｜２．５｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 仪表（设备）应有检定合格证书，｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜理｜ ｜ 并在有效期内 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜（３７）量值传递正确，必须采用新的国际｜１．５｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 计量单位制 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－｜－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜（３８）抽查１名计量员回答工作问题 ｜ １ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ （小厂可能无计量室，只有一个专｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 职或兼职计量员，但其厂使用的 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 计量器具必须有检定合格证，并 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 在有效期内） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜人｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜员｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜12｜ ｜１｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜素｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜质｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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