LDRZ04 现场审核计划（续） No：
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┃ 审 核 日 程 安 排 ┃
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┃审核日期/时间 │ 受审核部门/审核条款 │ 审核人员 │ 地点 ┃
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┃ │首次会议 │ │ ┃
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┃ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ ┃
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┃ │审核组内部沟通 │ │ ┃
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┃ │审核组与受审核鉴定机构领导层沟通 │ │ ┃
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┃ │末次会议 │ │ ┃
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┃ 备 注 │以下条款为公共条款，在各部门审核时会不同程度涉及： ┃
┃ │ ┃
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审核组长（签名）： 认证机构批准（签名）：
年 月 日 年 月 日
附表6
LDRZ05 检查记录表 No：
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┃ 受审核鉴定机构 │ ┃
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┃ 受审核部门 │ │部门负责人 │ ┃
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┃ 审核依据 │ 检查内容及检查方法 │ 审核评价记录 ┃
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┃ │ │ ┃
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审核员： 年 月 日 审核组长： 年 月 日
附表7
LDRZ06 首/末次会议议程
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┃ 受审核鉴定机构 │ ┃
┃ │ ┃
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┃ 首次会议 ┃
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┃ 主持 │ │ 时间 │ │ 地点 │ ┃
┃ │ │ │ │ │ ┃
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┃ ┃
┃双方人员互相介绍 ┃
┃确认审核的目的、依据、范围、准则和方法 ┃
┃确认审核计划 ┃
┃说明审核是抽样调查活动 ┃
┃确认审核所需的资源和设备 ┃
┃为每个审核小组配备陪同人员，明确陪同人员的作用和权力 ┃
┃商定末次会议的时间安排，请受审核方的最高管理者和管理者代表参加 ┃
┃请受审核方提出需要澄清的问题 ┃
┃声明保密规定和争议规定 ┃
┃其它 ┃
┃ ┃
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┃ 末次会议 ┃
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┃ 主持 │ │ 时间 │ │ 地点 │ ┃
┃ │ │ │ │ │ ┃
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┃ ┃
┃感谢受审核方的合作与帮助 ┃
┃重申审核的目的和范围，简要介绍审核的方法 ┃
┃重申审核是抽样调查活动 ┃
┃肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩 ┃
┃建议受审核方如果对报告中的发现持有异议，在会议的最后阶段再讨论澄清 ┃
┃报告未达标项 ┃
┃总结和结论 ┃
┃重申保密规定 ┃
┃请受审核方代表在审核报告上签字 ┃
┃说明认证机构将对审核报告进行审查，无异议时批准通过 ┃
┃商定未尽事宜 ┃
┃其它 ┃
┃ ┃
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┃ ┃
┃审核组长： 年 月 日 ┃
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