序号

时间

地点

船名

滞留缺陷项内容

1

2

3

序号

时间

地点

船名

违章内容

1

2

3

船员总数

外聘船员人数

船员违章情况

船员记分情况

序号

检查内容

依据

检查要求

检查结果

一、

安全管理

规章制度

六号令

第4条

1. 目标制定与定期评估制度（结合第三条内容检查）；

2. 公司和船舶安全防污染活动监控制度（结合第二条内容检查）；

3. 公司主要管理人员适任条件和岗位职责（结合第五条内容检查）；

4．岸基地管理人员和船员上岗前的职责熟悉制度及其实施（结合第九条内容检查）；

5．岸基地管理人员和船员聘用、考核制度（结合第六条内容检查）；

6．岸基地管理人员和船员培训制度（结合第九条内容检查）；

7．船员档案管理制度（结合第七条内容检查）；

8．船舶和设备维护制度（包括船舶及设备定期检查、定期维护及维护标准、关键设备定期检测、设备缺陷的处理、船舶修理、备件物料供应、证书管理、技术资料及检测报告管理等）（结合第十条内容检查）；

9．船长最终决定权规定（结合第八条内容检查）；

10．岸基地管理岗位保证向船舶提供足够资源和必要支持规定（结合第二条内容检查）；

11．公司船舶可能发生的紧急情况预案（包括船舶和岸基地）及执行情况（结合第十一条内容检查）；

12．公司、船舶定期训练和演习制度（结合第十二条内容检查）；

序号

检查内容

依据

检查要求

检查过程及结果

一、

安全管理

规章制度

六号令

第4条

13．监督检查制度，包括岸基地定期检查、船舶定期自查和岸基地对船舶的定期检查，至少应包括检查责任人、周期、检查内容（应覆盖所有活动）、检查缺陷问题的处理等（结合第十条内容检查）；

14. 船舶关键操作文件（应包括谁做、何时做、怎么做）（结合第十条内容检查）：

1）.航海图书资料管理制度（包括供应与改正）；

2）.航行计划制定制度；

3）.开航前及抵港前检查制度；

4）.靠离泊作业制度及抛起锚作业制度；

5）.货物装卸作业及在船期间管理制度；

6）.船舶高空和舷外作业安全制度；

7）.关键设备安全操作制度（助航设备、系泊设备、动力设备、通讯设备、防污设备、货物装卸设备等）；

8）.航行值班制度、锚泊值班制度和靠泊值班制度；

9）.进入封闭场所安全制度；

10）.明火作业制度；

11）.恶劣天气航行、锚泊和靠泊值班制度；

12）. 航行（包括雾中航行）、锚泊和靠泊值班制度；

13）. 接受航行警告及气象信息制度；

14）. 燃油加装及内部驳运制度；

15）. 狭水道、港区、桥区、通航密集区等关键区域航行操作制度；

16）. 船岸通讯联系及船舶动态控制制度；

17）. 压载水管理制度；

18）. 防恶劣天气制度。

序号

检查内容

依据

检查要求

检查过程及结果

二

岸基支持

六号令

第5条

1、公司是否明确规定如何向船舶提供足够资源（可以在具体的规定中体现）以及其执行情况；

2、公司是否建立了对公司安全与防污染活动进行监控的制度，规定谁并如何对公司及船舶安全防污染活动进行监控，核实实际监控情况；

3、公司是否建立了确保船岸有效联系的制度并核实联系效果。

三

方针和目标

六号令

第6条

1、　目标是否覆盖公司安全防污染管理活动的全部内容；

2、　目标是否被量化；

3、　目标是否由最高负责人制定；

1、目标是否被适当分解到具体责任人。

四

第一责任人

六号令

第6条

1、第一责任人是否指定；

2、第一责任人是否能拥有必要的资源支配权和人事支配权以履行其职责；

3、核实第一责任人是否具有履行其职责的能力；

4、核实第一责任人是否真实履行其职责。

五

管理人员配

备及其职责

六号令第7条和《国内水路运输经营资质管理规定》第九条

1、公司是否配备必要的专职管理人员（总经理、海务、机务、船员管理等）；

2、公司领导层、海务和机务专职管理人员资历是否满足《国内水路运输经营资质管理规定》第九条要求；

3、海机务管理人员数量是否满足《国内水路运输经营资质管理规定》第九条要求；

4、海务、机务专职管理人员是否与企业签订一年以上全日制用工的劳动合同并确认实际在公司工作；