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南宁市物价局关于开展内部审计工作的通知

南宁市物价局关于开展内部审计工作的通知
(南价综〔2010〕22号)


各所属单位:

  为了维护财经纪律,规范财务管理,加强内部监督,完善自我监督和自我约束机制,提高资金使用效益,根据我局2010年的工作安排,决定于2010年6月17日至6月21日对各单位 2009年财务收支情况进行全面内部审计,现将有关事项通知如下:

  一、审计内容和重点 :本次审计以单位财务收支的真实性为基础,审查单位会计核算是否符合现行会计准则和财务制度要求,会计报表是否真实、全面地反映了财务收支状况。重点审计:

  1、专项项目经费的使用。重点审查项目经费使用的合法性及真实性,审查经费是否按预算项目使用,有没有超范围使用及挪用的情况。

  2、津贴补贴的发放。重点审查有无用行政事业性收费、罚没收入等政府非税收入发放津贴补贴、奖金和福利;有无隐瞒、截留、坐支或挪用应当上缴财政的各项收入发放津贴补贴、奖金和福利;有无以虚报、冒领等手段骗取财政资金发放津贴补贴、奖金和福利;有无违反规定发放加班费和值班费等情况。

  3、“小金库”的清查。违规收费、罚款设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

  4、会计核算的正确性、合规性。即会计核算和处理程序是否符合现行的会计制度、相关法律法规。

  二、具体要求:各单位领导要高度重视内部审计工作,进一步增强对审计工作重要性的认识,通过年度审计,及时发现本单位财务管理上存在的问题和漏洞。财务人员要做好充分准备,加强会计基础工作,审计期间要主动提供各项会计资料和信息,积极配合审计人员履行职责。

  三、审计组组成:

  组 长:游志新(局党组成员、纪检组长)

  副组长:王德毅、吴新华

  成 员:黄文辉、骆雪球、陈颖、韦津萍

  四、审计时间要求及安排:2010年6月17日实施审计,6月21日前结束。时间安排:


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